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津市市农机化局2017年部门预算公开说明
时间:2017-02-28    来源:本站原创    阅读次数:829

    一、部门职能职责

    1、贯彻执行中央、省、常德市关于农机化等方面的方针政策和法律法规,拟订农机化、设施农业等方面的发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。拟订农机安全生产、作业规范和技术标准等方面的规范性文件,并具体组织实施。

    2、引导农机产品结构调整,提高农机化普及和应用水平;会同有关部门组织实施农机购置补贴政策。

    3、指导农机新技术、新机具的引进、开发、推广;组织农机化的试点、试验、示范,培训发展农机示范基地;承担农机化重大项目论证、立项、申报和实施;指导农机化推广体系改革与建设。

    4、负责农机作业质量、维修质量的监督管理,参与农机产品(商品)质量的监督检查。

    5、依法组织实施农机安全监理,指导农机安全生产;负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员相关管理;负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理。

    6、指导农机社会化服务体系建设和农机化信息网建设;拟订农机基层服务组织服务规范。组织协调重大农机化生产活动;组织农机抗灾救灾工作。

    7、组织开展相关培训和职业技能开展工作;负责拖拉机、联合收割机等农机驾驶培训机构的监督管理。

    8、研究提出农机化事业的各项资金计划;承担农机化信息和统计相关工作。

    9、承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

    二、机构设置及部门预算单位构成

    根据编委核定,我单位内设科室2个,所属事业单位 1 个,全部纳入2017年部门预算编制范围。

    内设科室室分别是办公室、科技质量监督股。

    所属事业单位分别是津市市农机安全监理所。

    三、部门收支总体情况

    2017年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。我单位2017年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。

    (一)收入预算,2017年年初预算数622.42万元,其中:经费拨款117.42万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款5.00万元。2017年收入预算较去年增加29.99万元,主要是经费拨款增加29.99万元。

    (二)支出预算,2017年年初预算数622.42万元,其中,一般公共服务596.55万元,社会保障和就业16.18万元,医疗卫生与计划生育3.08万元,住房保障支出6.61万元等。支出较去年增加29.99万元,主要是基本支出增加29.99万元,其中人员经费增加29.99万元,公用经费增加0.万元,专项增加0万元。

    四、一般公共预算拨款支出预算

    2017年一般公共预算拨款收入122.42万元,具体安排情况如下:

    (一)基本支出:2017年年初预算数为112.42万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)项目支出:2017年年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:业务工作专项支出10万元,主要改扩建农机监理便民服务大厅,进一步提升农机监理服务水平;添置办公设备、电脑、打印机等办公设设施。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

    2017年2个局内设股室以及1个事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款112.42万元,比2016年预算增加19.99万元,上升17%。主要是人员经费增列了预算。

    2、“三公”经费预算

    2017年“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2017年“三公”经费预算与2016年减少5.17万元,下降86%。其减少原因为单位厉行节约措施得力,预算调减。。

    3、政府采购情况

    2017年我局政府采购预算总额5万元,其中,其中,政府采购货物预算5万元,政府采购服务预算0万元。

    六、名词解释

    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

    第二部分: 

    部门预算需公开的表格

    1、部门收支总体情况表

    2、部门收入总体情况表

    3、部门支出总体情况表

    4、部门支出总表(分类)

    5、基本支出预算明细表-工资福利支出

    6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

    7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

    8、财政拨款收支总表

    9、一般公共预算支出情况表

    10、一般公共预算基本支出情况表

    11、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出

    12、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出

    13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

    14、政府性基金预算支出情况表

    15、纳入专户管理的非税收入拨款省级支出预算分类汇总表

    16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

    17、专项资金预算汇总表

    18、一般公共预算“三公”经费预算表

    19、项目支出绩效目标表

    20、整体支出绩效目标表

附件:

津市市农机化局单位2017预算公开表.xls


 

 

 


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