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津市市农机化局2016年度部门决算公开
时间:2017-08-15    来源:本站原创    阅读次数:1014

    一、单位概况 

  (一)主要职能 

   贯彻执行中央、省、常德市关于农机化等方面的方针政策和法律法规,拟订农机化、设施农业等方面的发展战略、中长期发展规划,经批准后组织实施。拟订农机安全生产、作业规范和技术标准等方面的规范性文件,并具体组织实施。引导农机产品结构调整,提高农机化普及和应用水平;会同有关部门组织实施农机购置补贴政策。指导农机新技术、新机具的引进、开发、推广;组织农机化的试点、试验、示范,培训发展农机示范基地;承担农机化重大项目论证、立项、申报和实施;指导农机化推广体系改革与建设。负责农机作业质量、维修质量的监督管理,参与农机产品(商品)质量的监督检查。依法组织实施农机安全监理,指导农机安全生产;负责农机安全技术检验、登记备案、核发牌证及农机驾驶操作人员相关管理;负责道路外农机违章行为查处和事故调查处理。指导农机社会化服务体系建设和农机化信息网建设;拟订农机基层服务组织服务规范。组织协调重大农机化生产活动;组织农机抗灾救灾工作。组织开展相关培训和职业技能开展工作;负责拖拉机、联合收割机等农机驾驶培训机构的监督管理。研究提出农机化事业的各项资金计划;承担农机化信息和统计相关工作。承办市委、市政府和市农业局交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成 

    根据编委核定,我单位内设科室2个,所属事业单位 1 个,全部纳入2017年部门预算编制范围。

    内设科室室分别是办公室、科技质量监督股。

    所属事业单位分别是津市市农机安全监理所。

    二、津市市农机化局2016年度部门决算表 

  (公开表格附后) 

  三、津市市农机化局2016年度部门决算情况说明 

  (一)2016年度收入支出决算总体情况 

  2016年总收入245.02万元。比上年增长45%。总支出190.02万元,比上年增长29%。 

  (二)2016年度收入决算情况 

  2016年本年收入245.02万元,其中财政拨款收入245.02万元,占总收入的100%。 

  (三)2016年度支出决算情况 

    2016年本年支出190.02万元中,财政拨款支出190.02万元,占本年支出的100%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

  2016年度财政拨款总收入245.02万元,比上年增加45%,均为一般公共预算财政拨款收入,无政府性基金预算财政拨款收入。财政拨款总支出245.02万元,比上年增加45%,均为一般公共预算财政拨款支出,无政府性基金预算财政拨款支出。 

  (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、财政拨款支出决算总体情况。财政拨款本年支出190.02万元,比上年增加29%。 

  2、财政拨款支出决算结构情况。财政拨款支出按功能科目分类,农林水支出160.02万元,占本年支出的85%;资源勘探信息、商业服务业等支出30万元,占本年支出的15%。 

    3、财政拨款支出决算具体情况。本年支出决算数190.02万元,比年初预算数113.14万元增加41%。其中基本支出决算数113.05万元,比年初预算数103.14万元增加8.8%;项目支出决算数76.97万元,比年初预算数21万元增加73%。与年初预算安排的差额主要是工资调整人员经费增加,争资效果明显。

  (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本年基本支出113.09万元,占本年支出的76.93%。基本支出中人员经费92.79万元,占基本支出113.09万元的82%,日常公用经费20.25万元,占基本支出的18%。 

  (七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。2016年三公经费支出10.83万元,比年初预算11.17万元减少3.13%,比上年11万元减少2%。其中:因公出国(境)费支出0万元0;公务用车购置及运行维护费支出3.98万元,比年初预算5.09万元减少28%,比上年4万元减少0.5%;公务接待费支出6.85万元,比上年7万元减少2%。三公经费支出下降主要是我局严格执行市委市政府有关公务接待的管理规定,减少公务接待支出。。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。与公务出国费支出相关的出国(境)团组0个,累计0人次。本年公务用车购置费支出0万元,年末车辆保有量2台。与公务接待支出相关的公务接待50批次,256人次。 

  (八)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

  我单位没有政府性基金预算财政拨款支出

  (九)其他重要事项 

    1、机关运行经费支出情况。本部门2016 年度机关运行经费支出20.25万元,比上年7.74万元增加61%。主要原因我们开展“平安农机”创建宣传费有所增加,项目建设前期费用增加。

    2、政府采购支出情况。本部门2016年度政府采购支出总额5万元,其中:政府采购货物支出5万元、政府采购服务支出0万元。         

  3、国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。 

    4、预算绩效情况的说明。

    根据《湖南省财政厅关于做好2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》(湘财绩〔2017〕6号)和省农机局《2016年度省级农机示范推广及服务能力建设专项资金绩效自评实施方案》的要求,我局共组织对3个项目即农机购置补贴工作经费、农机合作社扶持、服务能力建设项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 76.97万元。绩效评价结果概况说明:通过农机购置补贴工作宣传,补贴政策知晓率越来越高,惠及了全市农民群众,为我市农机工作做出了积极贡献。推过现代农机专业合作社扶持项目的实施,直接产生经济效益60万元,拉动社会投入50万元,提高粮食产量40kg/亩左右,农民人均收入增加120元左右,主要农作物机械化水平增长了2%。服务能力建设项目实施,能够有效提高农民群众正确使用、操作农业机械的能力,继而提高农业劳动生产率,增加农民收入,促进农业增产增效,促进农村劳动力转移就业,推动农业机械装备水平的提升,从而加快农业现代化建设进程。

  四、名词解释 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

  “三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

  机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

附件:

津市市农机化局2016年度部门决算公开表格.xls


 

 


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